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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA Y PORTAL WEB

ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED

Los presentes Términos y Condiciones regulan todas las transacciones comerciales, compras, despachos y uso del portal web entre el cliente (en adelante, "El Cliente") y ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED (en adelante, "La Compañía"). Al procesar una proforma, confirmar un pedido en el portal web, recibir una factura o aceptar la mercadería, El Cliente declara conocer y aceptar de manera incondicional la totalidad de las cláusulas aquí descritas.

CLÁUSULA PRIMERA: ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA Y PORTAL WEB

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de la República del Ecuador, la aceptación de cotizaciones, proformas o la confirmación de pedidos a través del portal web de La Compañía (soportado por el sistema de gestión Odoo 19.2) constituirá un acuerdo vinculante y válido entre las partes. Los registros electrónicos del sistema Odoo constituirán prueba plena de las transacciones, aprobaciones y montos adeudados.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN

  1. Métodos de Pago: El pago de cualquier obligación o factura emitida por La Compañía se realizará mediante transferencia bancaria o depósito a nombre de ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED, en las siguientes cuentas institucionales:

    • BANCO PICHINCHA: Cuenta de Ahorros No. 2203294028

    • BANCO GUAYAQUIL: Cuenta de Ahorros No. 57505074

    • O cualquier otro método de pago electrónico autorizado que sea expresamente habilitado e indicado por el establecimiento en su portal de pagos.

  2. Política de Cheques: La Compañía aceptará cheques como método de pago únicamente en el caso de aquellos clientes que mantengan una línea de crédito formalmente aprobada y vigente con La compañía. Para clientes cuya modalidad de compra sea de contado, NO se aceptarán cheques bajo ninguna circunstancia.

  3. Validación Contable: Una vez realizada la transferencia o depósito, El Cliente deberá registrar el comprobante. El despacho de la mercadería estará sujeto estrictamente a la verificación y acreditación efectiva de los fondos por parte del área contable de La Compañía.

  4. No Reembolsos: No se efectuarán reembolsos de dinero en efectivo ni reversiones bancarias por cancelaciones imputables al cliente. Todo valor pagado en exceso o saldo a favor quedará registrado en el sistema Odoo como un anticipo aplicable exclusivamente a futuras facturas.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (RETENCIONES)

De estricto acuerdo con el Art. 97 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno de la República del Ecuador, El Cliente tiene la obligación legal de emitir y entregar los comprobantes de retención correspondientes dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción o emisión de la factura. Todos los comprobantes electrónicos de retención deberán ser enviados obligatoriamente al correo: cobranzas@grupoaspal.com.

CLÁUSULA CUARTA: VALIDEZ LEGAL, TÍTULO EJECUTIVO Y JURISDICCIÓN

  1. Naturaleza de la Factura (Debo y Pagaré): La factura emitida por La Compañía, al amparo de lo dispuesto en el Código de Comercio ecuatoriano, se constituye como un título ejecutivo de obligación pura, líquida y de plazo vencido. El Cliente declara: "Debo y pagaré a la orden de ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED, el valor detallado en la presente factura, cuya mercadería ha sido recibida a entera satisfacción en cantidad y calidad. Me comprometo a cancelar el monto total en el plazo estipulado contratado desde hoy".

  2. Intereses por Mora: En caso de retraso o falta de pago oportuno, El Cliente se obliga al pago de los máximos intereses morales y legales vigentes, calculados por la tasa regulada por el Banco Central del Ecuador a la fecha de la cancelación efectiva.

  3. Jurisdicción y Renuncia de Domicilio: En caso de mora, El Cliente se sujeta expresamente a ser demandado en juicio ejecutivo o la vía legal correspondiente ante los jueces competentes de la provincia del Guayas (o la provincia de emisión), para lo cual renuncia expresamente a su fuero y domicilio.

  4. Autorización de Dependientes: Se hace constar explícitamente que la firma de cualquier dependiente, recepcionista, bodeguero o empleado de El Cliente al momento de recibir la mercadería o el documento implica legalmente que dicha persona cuenta con la autorización expresa para firmar, confesar la deuda, recibir los productos y obligar legalmente a El Cliente ante La Compañía.

CLÁUSULA QUINTA: CRÉDITO Y BLOQUEO COMERCIAL

El sistema Odoo de La Compañía monitoriza automáticamente los estados de cuenta. En caso de que El Cliente mantenga facturas vencidas o adeudadas fuera del plazo otorgado, el sistema procederá de forma automática al bloqueo comercial del cliente. Bajo este estado, se suspenderán todas las cotizaciones, despachos y entregas programadas. El servicio de despacho se reactivará únicamente cuando El Cliente haya cumplido en su totalidad con la liquidación de sus haberes pendientes.

CLÁUSULA SEXTA: LOGÍSTICA, DESPACHO Y ENTREGAS

  1. Servicio Logístico Autorizado: El canal oficial de transporte y entrega de confianza de La Compañía es TRAMACO EXPRESS.

  2. Cobertura de Envío sin Costo: El costo del envío será asumido en su totalidad por La Compañía bajo los siguientes parámetros de compra neta:

    • Compras mayores a $50.00 USD dentro de la ciudad de Guayaquil.

    • Compras mayores a $200.00 USD para envíos a Provincias.

  3. La compañía podrá modificar o aplicar valores de envíos dependiendo los volúmenes o peso de la mercancía dentro del mismo.

  4. Transportes Alternativos: Si El Cliente solicita el envío de su mercadería a través de cualquier otra empresa de transporte ajena a la logística oficial, el traslado se realizará bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo de El Cliente. Asimismo, El Cliente asumirá el 100% del costo del flete, el cual se cubrirá de acuerdo con el peso, volumen y tarifas de la transportadora elegida.

  5. Tiempos de Espera en Entrega: Al momento de la llegada al punto de destino, el personal logístico tiene la obligación de esperar un máximo de 15 minutos para efectuar la entrega. Transcurrido este lapso, si El Cliente no se encuentra o no responde, el personal se retirará del lugar y la mercadería será reprogramada para la siguiente ruta coordinada.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y PLAZO DE RECLAMACIÓN

  1. Entregas con Personal Logístico Propio: Al momento de recibir la mercadería a través del personal logístico de La Compañía, El Cliente (o su personal autorizado) tiene el derecho y la obligación de validar los productos junto al transportista. Una vez verificada y firmada la recepción, no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes, diferencias de ítems, errores de empaque o estado externo del producto. Si El Cliente decide por cuenta propia omitir o saltarse la validación física en presencia del personal logístico, perderá automáticamente el derecho a generar reclamos posteriores sobre dicha entrega.

  2. Entregas por Courier o Terceros: Para entregas realizadas a través de transporte externo (Tramaco Express u otros), El Cliente dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de 48 horas desde la recepción física para notificar cualquier novedad de stock o estado. Pasado este tiempo, se dará por aceptada la mercadería a entera satisfacción.

  3. Recepción por Terceros: En caso de que el pedido sea recibido por terceras personas bajo la autorización de El Cliente, La Compañía no se responsabiliza por mercadería perdida o en mal estado.

CLÁUSULA OCTAVA: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y NOTAS DE CRÉDITO

En concordancia con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte (BPADT) exigidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de Ecuador, se establecen las siguientes directrices:

  1. Devoluciones por Caducidad (Medicinas): Serán aceptadas únicamente si se notifican con un mínimo de tres (3) meses de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante correo electrónico al asesor de ventas, detallando: número de factura, lote, fecha de caducidad, cantidad y fotografía legible donde se verifique dicho lote y caducidad.

  2. Insumos Médicos: NO se aceptarán devoluciones de insumos médicos ni dispositivos médicos listos o próximos a caducar, debido a la naturaleza y normativas de trazabilidad del producto.

  3. Previa Notificación Obligatoria: No se aceptará mercadería devuelta sin previa notificación y aprobación del asesor de ventas. El costo del flete para el envío de devoluciones será cubierto en su totalidad por El Cliente.

  4. Recolección Local: Dentro de las ciudades donde La Compañía cuente con sedes físicas operativas, la recolección de devoluciones autorizadas se ejecutará únicamente bajo disponibilidad logística y de rutas de la empresa.

  5. Aceptación de Proformas: Una vez aceptada formalmente la proforma, no se aceptará la devolución de producto ni de dinero por causas ajenas a fallas del producto; cualquier pago previo quedará como anticipo para próximas facturas.

  6. Defectos de Fábrica: Se aceptarán reclamaciones por Defectos de Fábrica dentro del plazo máximo de un (1) mes (30 días calendario) posterior a la recepción del producto. Este requerimiento se procesará bajo la misma modalidad de una devolución, pero El Cliente deberá adjuntar obligatoriamente los justificativos y evidencias técnicas del fallo (fotografías claras y/o videos demostrativos) al asesor de ventas.

  7. Emisión de Notas de Crédito: La Compañía se compromete a emitir las Notas de Crédito correspondientes en el sistema Odoo dentro de las 48 horas posteriores al reingreso físico, conteo y validación de la mercadería en nuestras bodegas.

CLÁUSULA NOVENA: CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

Una vez que la mercadería ha sido entregada y recibida por El Cliente, este último asume la total responsabilidad legal y sanitaria de su correcta conservación. El Cliente se obliga a mantener los productos médicos y farmacéuticos bajo las condiciones ambientales, de temperatura y humedad especificadas en los empaques por el fabricante y exigidas por los entes de control (ARCSA). La Compañía queda exenta de cualquier responsabilidad por la pérdida de efectividad, daños o alteración de los productos derivados de un almacenamiento deficiente o negligente por parte de El Cliente.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y ERROR DE SISTEMA

La Compañía realiza sus mejores esfuerzos para mantener actualizado el stock en el portal web. No obstante, en caso de que ocurra un desfase técnico en el sistema de inventarios de Odoo que impida el despacho de un producto adquirido, La Compañía notificará de inmediato a El Cliente. En este escenario, La Compañía se reserva el derecho de cancelar la orden afectada de forma total o parcial, generando a favor de El Cliente un saldo de anticipo o nota de crédito por el valor exacto cobrado, sin que esto genere penalizaciones ni indemnizaciones de ninguna índole a favor de El Cliente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LODP) de la República del Ecuador, los datos proporcionados por El Cliente en el portal web (nombres, identificaciones, correos, registros de compra) serán tratados de forma confidencial y automatizada en nuestros servidores de Odoo. Estos datos se utilizarán exclusivamente para la gestión comercial, facturación, despacho y optimización de su experiencia de servicio, garantizando que no serán transferidos a terceros sin autorización expresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE CREDITICIO

  1. Autorización de Consulta: El Cliente autoriza de forma expresa, libre, voluntaria e irrevocable a La Compañía para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativas vigentes en el Ecuador, pueda realizar cuantas consultas sean necesarias en los registros de los burós de crédito legalmente autorizados en el país, administradoras de fondos de confianza, o en la Superintendencia de Bancos, con el fin de evaluar su comportamiento crediticio, capacidad de pago y perfil de riesgo comercial.

  2. Autorización de Reporte por Incumplimiento: En caso de que El Cliente incurra en mora, retraso o incumplimiento total o parcial de las obligaciones financieras y facturas derivadas de la relación comercial, autoriza expresamente a La Compañía para reportar, registrar y divulgar dicha condición de incumplimiento, así como el monto del saldo vencido, ante los burós de información crediticia registrados en el país.

  3. Actualización de Información: La Compañía se compromete a actualizar de forma oportuna la información en los registros correspondientes una vez que El Cliente haya cancelado la totalidad de sus haberes pendientes, reflejando fielmente la regularización de su estado de cuenta en el sistema.